市委组织部2018年部门决算

发布时间:2019/9/23 来源:天门党建1 点击: 字体显示:

    

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2018年度部门决算表

一、本级决算表(一级机关)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

市委组织部是市委主管组织、干部、人才工作的职能部门,为正科级,统一管理市委机构编制委员会办公室,加挂市委直属机关工作委员会、市公务员局、市委老干部局、市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子。主要职能如下:

1.研究和指导全市基层党组织建设,探索各类新经济中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员的教育工作,主管党员的管理和发展工作。

2.负责市委管理干部的考察、档案管理以及办理任免、工资、待遇、退休审批手续;研究贯彻党中央、省委制定的干部队伍建设的方针、政策,制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的重要政策和制度;承办部分干部的调配、交流及安置事宜,以及部分出国(境)人员的审批手续。

3.统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩和工资福利等事务

4.负责对全市干部选拔任用工作进行监督,及时向市委和省委组织部反映重要情况,提出建议。

5.主管全市干部教育工作,制定干部教育的规划。负责全市人才队伍建设宏观管理工作

6.负责协调省委对我市市级领导班子和领导干部考核评价工作;制定或参与制定全市乡局级领导班子和领导干部考核评价政策,并组织实施。

二、部门决算单位构成

中共天门市委组织部部门决算包括:机关本级决算。

 

第二部分  2018年度部门决算表

、本级决算表(一级机关)

(一)收入支出决算总表(附表1)

市委组织部2018年部门决算
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(二)收入决算表(附表2)

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(三)支出决算表(附表3)

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(四)财政拨款收入支出决算总表(附表4)

市委组织部2018年部门决算
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(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(附表5)

市委组织部2018年部门决算
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(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附表6)

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(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附表7)

市委组织部2018年部门决算
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第三部分  2018年度部门决算情况和重要事项说明

一、2018年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2018年度收入总计667.86万元,支出总计721.95万元。与上年度相比,收入总计减少43.54万元;支出总计减少18.14万元。减少原因主要是严格执行“中央八项规定”精神,缩减开支,节约用度,总支出相应减少。

(二)收入决算情况

市委组织部为财政全额拨款单位。2018年度本年收入667.86万元,其中:财政拨款收入667.86万元,占100%;上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入。

(三)支出决算情况

2018年度本年支出721.95万元,其中:基本支出626.2万元,占本年支出合计的86.74%;项目支出95.75万元,占本年支出合计的13.26%;上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收入决算合计667.86万元,其中:一般公共预算财政拨款354.53万元,占收入决算合计的53.08%。年初财政拨款结转和结余354.53万元占收入决算合计的46.92%。

2018年度财政拨款支出决算合计721.95万元,其中:一般公共预算财政拨款721.95万元,占支出决算合计的100%;年末财政拨款结转和结余300.45万元占支出决算合计的41.62%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算为721.95万元,其中:基本支出626.20万元,占本年支出合计的86.74%;项目支出95.75万元,占本年支出合计的13.26%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少18.14万元,减少2.45%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计626.19万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费363.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费258.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)财政拨款“三公”经费支出决算情况

1.“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为12.44万元(含机关及所属基层预算单位),其中:公务用车购置及运行维护费5.19万元,公务接待费7.25万元。

2018“三公”经费决算预算数相等,主要原因是严格按照预算情况执行,控制三公经费标准,节省开支。

2.“三公”经费支出相关情况说明

(1)公务用车运行维护费5.19万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。截至2018年底,本部门共有公务车辆1,价值17.98万元

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年公务接待全部为国内公务接待,主要用于按有关规定接待省组领导调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出,共计接待176批次,880人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费执行情况说明

2018年度,市委组织部机关运行经费支出258.46万元,比上年减少75.32万元,减少22.56%。减少原因主要是严格执行“中央八项规定”精神,缩减开支,节约用度。

(二)政府采购执行情况说明

2018年度政府采购支出总额78.59万元,其中:政府采购货物支出4.426万元、政府采购服务支出(软件)74.172万元。

(三)关于国有资产占用情况说明

截至201812月31日,本部门(单位)共有车辆1辆,一般公务用车;无单位价值50万元以上通用设备单价100万元以上专用设备。

(四)关于2018年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求,我部组织对2018年度开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,按照预算项目进行财务管理,切实提高预算管理的科学化、精细化水平,提高财政资金使用效益。

(五)其他重要事项说明

无其他重要事项说明

 

第四部分  名词解释

一、部门决算指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等


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