中共天门市委组织部2016年部门决算

发布时间:2017-9-13 来源:天门党建1 点击: 字体显示:

市委组织部2016年部门决算

    

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

、本级决算表(一级机关)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

市委组织部是正科级行政单位,内设14个科室,分别是干部科、组织科、综干科、干监科、人才科、干教科、组织员办、电教中心、党代表办、考核办、研究室、机关工委、信息中心、办公室。主要职能是负责全市基层组织建设、党员干部队伍建设、干部监督、干部教育培训、人才队伍建设等工作。现有在职人员26人,退休干部2人,遗属4人。小车1辆。

二、部门决算单位构成

市委组织部决算包括:市委组织部机关决算。

第二部分 2016年度部门决算表

、本级决算表(一级机关)

(一)收入支出决算总表(附表1)

 
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(二)收入决算表(附表2)

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(三)支出决算表(附表3)



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(四)财政拨款收入支出决算总表(附表4)


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(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(附表5)

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(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附表6)

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(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附表7)

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(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表8)


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(九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附表9)

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第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、 2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计794.77万元,支出总计794.77万元。与上年度相比,收入总计增加94.23万元,增加12%;支出总计增加94.23万元,增加12%。增加原因是因为2016年天门发生重大汛情,所有一级单位防汛人员经费全部从我部账上下拨。

(二)收入决算情况

 2016年度本年收入794.77万元,其中:财政拨款收入794.77万元,占100%

(三)支出决算情况

 2016年度本年支出607.59万元,其中:基本支出308.21万元,占本年支出合计的 51%;项目支出 299.38万元,占本年支出合计的49%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算合计794.77万元,其中:一般公共预算财政拨款794.77万元,占100%

2016年度财政拨款支出决算合计607.59万元,其中:一般公共预算财政拨款607.59万元,占支出决算合计的76%。无政府性基金预算财政拨款。年末财政拨款结转和结余187.18万元占支出决算合计的24%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为607.59万元,其中:基本支出308.21万元,占本年支出合计的51%;项目支出299.38万元,占本年支出合计的49%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少92.95万元,减少15%。减少原因主要是本着厉行节约的原则,对一般行政管理事务进行了严格控制。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计247.29万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费204.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费43.27万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为23.87万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费17.73万元,公务接待费6.14万元。

2016年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元。

   2016“三公”经费决算比预算数减少14.29万元,主要原因是持续贯彻省委、省政府关于开展厉行节约反对浪费相关要求,不断压减三公经费开支。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费减少5.42万元,公务接待费减少8.87万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是进一步加强了公务用车的日常监管,严格执行公务用车管理规定,严格控制公务用车费用支出,降低公车运行成本;公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待规定,从严审核报销公务接待费支出,不断压减经费开支。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车运行维护费17.73万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。 2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。截至 2016年底,本部门共有公务车辆1辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于按有关规定接待省部领导调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出,共计接待76批次,205人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

 无。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

 2016年度,市委组织部机关运行经费支出43.27万元,比上年减少4.17万元,减少1%。原因主要有本着厉行节约的原则,办公耗材使用成本有所降低,公务接待有所减少。

(二)政府采购支出情况说明

2016年度,本部门政府采购金额0万元

(三)其他重要事项说明

无。

第四部分 名词解释

一、部门决算,是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


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